제품이나 필요 물품을 정기적으로 판매하는 회사는 구매 단위 또는 연락 담당자가 있어야합니다. 이 프로세스를 담당하는 담당자를 구매 대행사라고합니다. 비즈니스 인벤토리를 주문하기 전에 주문 및 구매 프로세스의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다.
평가
재고 주문 및 구매 프로세스의 첫 번째 단계 중 하나는 회사에서 구매할 수있는 품목을 평가하는 것입니다. 신중한 구매자는 재고가 필요할 때 품질에 대해 염려합니다. 그는 회사가 잘못 만들어진 제품이나 잘못된 원료를받지 못하게하는 책임이 있습니다. 따라서 구매자는 샘플 재료, 제품 및 소모품을 주문하여 회사의 품질 기준을 충족하는지 확인합니다.
계약서 작성
일단 구매 담당자가 공급자와 필요한 제품을 결정하면 다음 단계는 판매 계약을 협상하는 것입니다. 판매 협약에서 구매자와 유통자는 재고 항목 및 지불 조건에 대한 가격 할인에 동의합니다. 예를 들어 "net 30"은 인보이스 발행일로부터 30 일 후에 지불해야한다는 것을 의미합니다. 이 협정에는 반환, 교환 및 운임 지불에 대한 조건과 규칙이 나열되어 있습니다.
구매 주문서 제출
다음 단계는 구매자가 배급 자, 도매업자 또는 구매자에게 구매 주문을 보내는 것입니다. 구매 주문서는 수령인이 배달하는 한 품목 구매 약속입니다. 구매 주문서는 구매자가 재고를 원하는 정확한 항목과 운송을위한 주소를 설명합니다. 또한 구매 주문 번호, 계좌 번호 (배급 자 또는 제조업체가 배정) 및 양 당사자가 합의한 조건에 대한 요약을 나열합니다.
지불 송장
유통 회사는 구매자의 구매 주문을 접수하고 처리합니다. 구매자에게 상품을 선적 한 후, 판매자는 지불을 요청하는 청구서를 발행합니다. 송장에는 구매 주문 번호, 계좌 번호, 구매자 주소, 발송 된 품목에 대한 설명 및 만기일 총액이 들어 있습니다. 송장에는 구매자가 정시에 지불금을 제출할 수 있도록 발급 날짜와 조건 (30 일 이내의 만기 30 일 등)이 기재되어 있습니다.
