대부분의 비즈니스 트랜잭션 중에 고객은 상품을 구매하거나 서비스를 제공 할 때 비용을 지불해야합니다. 일부 회사는 고객이 사실 이후에 지불을하도록 허용하고, 다른 회사는 고객이 시간이 지남에 따라 할부 지불을 할 수 있도록 허용합니다. 이는 대부분의 경우 원활하게 작동하며, 많은 비영리 고객에게 문제가있는 비즈니스는 거의 없습니다. 그러나 고객 지불 문제가 발생하면 기업은 지불을 받기 위해 적절한 조치를 취해야합니다. 첫 번째 단계 중 하나는 종종 지불을 요구하는 서신입니다.
귀하의 이름이나 회사 이름, 주소, 전화 번호 및 이메일 주소와 같은 연락처 정보 및 날짜를 페이지 오른쪽 상단에 기입하십시오. 정보를 입력하는 대신 회사 레터 헤드를 페이지의 중앙에 배치 할 수 있지만 오른쪽에 날짜를 포함시켜야합니다.
해당되는 경우 고객의 이름, 주소 및 계좌 번호를 페이지 상단에서 여섯 줄 왼쪽에 배치하십시오.
고객이 첫 번째 단락에서 빚지고있는 금액을 제공하십시오. "이 편지는 금액 (공백)으로 지불 할 것입니다."와 같은 문구로 편지를 시작하십시오. 고객에게 지불금을 송금 한 날짜를 알립니다.
고객에게 지불해야하는 날짜를 고객에게 알립니다. 더 적은 금액을 받거나 지불 계획을 세우기를 원할 경우 진술하십시오.
고객에게 두 번째 단락에서 미결제가 지속되는 결과를 설명합니다. 여기에는 수수료, 금리 인상, 소송 또는 수금 대행사에 계좌가 포함됩니다.
고객에게 그의 사업에 대해 감사하고 마지막 단락에서이 문제에 대한 적기의 관심에 대해 감사드립니다. 그에게 당신을 물어 보도록 권유하십시오. 페이지 하단에 성명과 직책을 입력하십시오. 입력 한 이름 위에 서명하십시오.
